Faktúry
Počet záznamov: 58426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010812024 | Replikátor portov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 73,08 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010962024 | Stravovanie MŠ 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 905,52 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010972024 | Odborný dozor OST S4 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVYT Kandela Denis | 252,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241010982024 | PZS 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010992024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011002024 | Transakcie platobnou kartou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 300,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011052024 | Prenájom Petržalskej plavárne 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Športové zariadenia Petržalky, s.r. | 47327286 | 89,99 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011122024 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 156,40 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011132024 | Kancelársky papier A4 pre VZ VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 60,12 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010802024 | Gastrolístky 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 577,81 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012682024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 220,45 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012742024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 49,60 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012752024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 639,57 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012852024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 72,48 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010452024 | Zemný plyn Palisády 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 178,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010462024 | Zemný plyn H. Smokovec 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 202,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010472024 | Zemný plyn Konventná ÚZ 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 917,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010482024 | Zemný plyn Konventná SÚZ 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010492024 | Zemný plyn VIRT ...3026 škol. bud 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 046,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010502024 | Zemný plyn VIRT ...7648 ubyt. bud 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010782024 | Doména inspahub.sk na 1 rok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SK-NIC | 35698446 | 48,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011042024 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Taylor & Francis | 2 770,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241010572024 | Dodávka el.en. Palisády byt 24, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010582024 | Dodávka el. en. Palisády relax 24, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010612024 | Dodávka el. en. Palisády výuka 24, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010632024 | Dodávka el.en. Konventná nájom 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010642024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010652024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010662024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010672024 | Dodávka el. en. ŠD HP PV 41, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |