Faktúry
Počet záznamov: 58426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003562023 | Odborné časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprint 2 s.r.o. | 46471537 | 336,60 € | 14.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20211018482021 | páková a rotačná sekačka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 205,44 € | 28.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20161030532016 | REVIS, REVIT 7/2016 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 27,00 € | 11.08.2016 | 24.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20221031102022 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | nanoTECH s.r.o | 43798608 | 115,92 € | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20181043072018 | 1015130932 Letenka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ASIANA, spol. s.r.o. | 49704362 | 468,74 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20241005552024 | 3. dňový kurz FPM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 1 040,00 € | 26.02.2024 | 15.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231041352023 | Alkalické batérie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 500,64 € | 16.11.2023 | 13.12.2023 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20211014372021 | ALL IN ONE HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | X logistics, s.r.o. | 47899948 | 816,00 € | 21.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20151030352015 | antivírusový software | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovanet, a.s | 35954612 | 3 534,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20221013202022 | balená voda + nájom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 43,50 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036932022 | Batérie, predlžovačka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 58,20 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20141016422014 | bufet V 2-Dobropis k fa.č.15010/30695 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 24,41 € | 01.04.2014 | 21.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141046312014 | bufet V 2-dobropis k fa.č.56691/30695 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1,44 € | 15.10.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20201027322020 | C-EXV50Bk valec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 98,40 € | 18.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20161029902016 | Čalúnenie stoličiek | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Lapoš Róbert | 11679646 | 408,00 € | 09.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20231012602023 | Canon i-SENSYS X 1238i II bundle s tonero | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JURIGA, spol. s r.o. | 31344194 | 520,80 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20181036132018 | Časopis Itib 2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Centrum vedecko-technických | 00151882 | 12,00 € | 27.09.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20231032102023 | Časopisy HR forum - predplatné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | HRForum s.r.o. | 26752921 | 36,87 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | prof.RNDr. Jozef Masarik, DrSc. | poverený zastupovaním riaditeľa VP UK | Faktúra | |||
| 20221028602022 | Chladnička s mraznickou GORENJE RF 3121 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 259,48 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20231027192023 | Čistiace potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 86,35 € | 14.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231037082023 | Čistiace potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fučíková Denisa MAJSTER PAPIER | 37218379 | 861,10 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20131026792013 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TATRACHEMA v.d. | 31434193 | 294,42 € | 18.06.2013 | 25.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20161012142016 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TATRACHEMA v.d. | 31434193 | 1 269,66 € | 11.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20221015072022 | čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fučíková Denisa MAJSTER PAPIER | 37218379 | 5 996,82 € | 19.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019692022 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fučíková Denisa MAJSTER PAPIER | 37218379 | 890,40 € | 22.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034952022 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fučíková Denisa MAJSTER PAPIER | 37218379 | 224,10 € | 19.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040672022 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fučíková Denisa MAJSTER PAPIER | 37218379 | 352,50 € | 21.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20231004322023 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fučíková Denisa MAJSTER PAPIER | 37218379 | 90,10 € | 22.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20241011872024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 916,90 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20181035242018 | Členský poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES AND AR | 120,00 € | 19.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |