Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 58426

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241011532024 Vyúčt. el. energie Jarabá 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 988,17 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011522024 Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 8 117,76 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011552024 Vyúčt. el. energie VZ Virt 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 566,42 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011562024 Vyúčt. el. energie Starohájska 8, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 2 730,58 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011612024 Vyúčt. el. energie ŠD Ekonóm 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 921,94 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011632024 Vyúčt. el. en. ŠD Prokopa Veľ. HP, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 3 005,82 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011292024 zrážková voda ŠD PV+Hrob. 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 592,70 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011642024 Vyúčt. el. energie Starohájska 4, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 888,46 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011672024 Vyúčt. el. energie Trnavská 31, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 133,36 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011682024 Vyúčt. el. energie UZ Pokrok HS, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 204,27 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011712024 Vyúčt. el. energie UZ Konventná 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 109,76 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011732024 Vyúčt. el. energie SZ Konventná 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 269,04 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012712024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Jakub Ilavský, s. r, o. 36326615 72,84 € 05.04.2024 04.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012722024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Jakub Ilavský, s. r, o. 36326615 104,45 € 05.04.2024 04.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012762024 tovar pre bufet V1 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 36059153 409,56 € 05.04.2024 04.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012772024 tovar pre bufet V1 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 36059153 38,88 € 05.04.2024 04.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012962024 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Delikomat Slovensko 35766875 17,16 € 05.04.2024 03.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010792024 Večera dňa 21.3.2024 o 19,00 hod. Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 ALDENTE 35882841 290,20 € 04.04.2024 20.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010892024 Konf. popl. Ing. Daňo Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 475,00 € 04.04.2024 19.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010912024 Konf. popl. Ing. Daneshjo Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 475,00 € 04.04.2024 19.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010932024 Konf. popl. Ing. Balaščaková Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 290,00 € 04.04.2024 19.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011012024 Výmena plátna na rollupe Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Plotbase s. r. o. 45674515 142,40 € 04.04.2024 20.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011022024 Vstupenky na Scavenger Hunt Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Hana Kiraľ-Vargová - Scaventure 55733255 650,00 € 04.04.2024 20.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011032024 Monitoring 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Monitora s.r.o. 47242396 120,00 € 04.04.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011142024 ŠD Bellova 1 - vodné, stočné Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Východoslovenská vodárenská spoločn 36570460 1 858,86 € 04.04.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011152024 Služby mobilného operátora Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Business Services, a. s. 50087487 36,00 € 04.04.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011162024 Služby mobilného operátora Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Business Services, a. s. 50087487 277,44 € 04.04.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011172024 Mobilné služby (Hlas a Dáta) Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 88,58 € 04.04.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011182024 Dodávka vody a dávkovače Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 124,80 € 04.04.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011192024 Dodávka vody a dávkovače Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 336,24 € 04.04.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra