Faktúry
Počet záznamov: 58426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010292024 | Pranie a žehlenie Jarabá | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 74,14 € | 29.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010322024 | Kontrola EPS ŠD D1 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 264,00 € | 29.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010332024 | Kontrola EPS ŠD S8 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 144,00 € | 29.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010342024 | Kontrola EPS Ekonóm 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 264,00 € | 29.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010352024 | Kontrola EPS VIRT 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 288,00 € | 29.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010372024 | Online prístup ,, profesionál ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedze | 31369308 | 240,00 € | 29.03.2024 | 23.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010362024 | Chladnička + stolná lampa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 166,50 € | 29.03.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010132024 | umývací podlahový stroj s batériovým | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | B.T.Servis SK, s.r.o. | 36844659 | 3 600,00 € | 29.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010182024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 65,07 € | 29.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010192024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 609,97 € | 29.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010382024 | Autobusová preprava EUBA - VW 18.3.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRANSPORT | 35787228 | 479,98 € | 29.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010392024 | tabletova sol na upravu vody 25 kg | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 102,00 € | 29.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010172024 | Záhradné náradie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 1 872,01 € | 29.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010152024 | kufrik na náradie s vybavenim | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 671,52 € | 29.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011762024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 26,06 € | 29.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010302024 | čistenie kanalizácie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Havarijná služba Olivová | 36741566 | 639,60 € | 29.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012382024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 119,60 € | 29.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012442024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 919,10 € | 29.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010142024 | Elektroinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 1 097,74 € | 29.03.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009942024 | Konf. popl. Ing. Reiff | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DIS Congress Service | 399,56 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241009952024 | Konf. popl. Ing. Chocholatá | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DIS Congress Service | 399,56 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241009962024 | Vstupenky do Múzea dopravy v Bratislave | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenské technické múzeum | 31297111 | 138,00 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009972024 | jazykové vzdel zam.úroveň A2 - B1 2-3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 960,00 € | 28.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009982024 | jazykové vzdel zam. úroveň B1-C1 2-3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 960,00 € | 28.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009892024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 202,70 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009902024 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 130,46 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009912024 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 98,89 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009922024 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 72,89 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009932024 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 168,44 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012512024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 52,51 € | 27.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |