Faktúry
Počet záznamov: 220421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009692025 | Mlieko- Kávomat B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,65 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | Výrobky Treska-TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RYBA Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,68 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010002025 | dar do tomboly | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 2,01 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010222025 | vstup na plaváreň 01/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Správa športových zariadení | 46931317 | 397,19 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010462025 | preklad | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | A & AM prekladateľské služby | 30198950 | 20,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009792025 | Oprava dažďového zvodu - HB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 2 721,50 € | 17.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009992025 | zmena podáv.pošty na fr. stroji | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 92,25 € | 17.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010332025 | členské r. 2025, Uhričík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Československá mikroskopická | 15549666 | 19,94 € | 17.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010472025 | plyn 01/25 PEDAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 506,21 € | 17.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011092025 | školenie PO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | 344,40 € | 17.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011762025 | odb.školenie na obsluhu argón.fliaš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o. | 46512764 | 615,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011992025 | filament do 3D tlačiarne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SMART MATERIALS 3D PRINTING | 40,07 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012012025 | vlákno na tetivu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DANDY spol. s r.o. | 46888349 | 18,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | nájom/kópie MŠ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 27,89 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011852025 | Oprava výťahu - AC pravý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 425,70 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | Oprava výťahu - AC ľavý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 141,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | ložiská | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KBM, s.r.o. | 36388041 | 881,27 € | 17.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | tel.poplatky NSS 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4,73 € | 17.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011612025 | poštovné NSS 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 24,00 € | 17.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | tvorba SF NSS 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 83,56 € | 17.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011132025 | vložné,2.-4.4.25,Rajec.Teplice,Mičian,Koňár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 700,00 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011142025 | vložné,2.-4.4.25,Rajecké Teplice,2 osoby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 700,00 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011152025 | vložné,2.-4.4.25,Rajecké Teplice,2 osoby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 700,00 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009162025 | ubytovanie člen ŠDS Hospodka 10.-11.02.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 26,50 € | 14.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009492025 | Prolongácia licencie VPI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VPIphotonics GmbH | 1 977,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009572025 | refundácia PC/Štefko/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Prešovská univerzita | 17070775 | 114,55 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 95,24 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | ochranné pracovné prostriedky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 254,32 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009802025 | publikovanie článku Michalková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 755,91 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010062025 | zdravotná asist.služba na akcii FIRST LEGO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenský Červený kríž, | 00416169 | 270,00 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |