Faktúry
Počet záznamov: 220421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012452025 | evidencia odpadov-online 2/25-2/26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 35,67 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012302025 | elektronické súčiastky - moduly 8ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Libor Schmidt | 70296049 | 435,36 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 96,44 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | benzín na zvýšenie výkonu, šetrič paliva | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 58,68 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | hakl set (BB207),kurenársky material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 180,07 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012972025 | kliešte(údržba), spotreb.material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 232,74 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013192025 | materiál do DL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 286,10 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013232025 | údržbový materiál UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 696,82 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013982025 | výroba vizitiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 8,00 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014022025 | výroba vizitiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 28,00 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012272025 | papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 843,78 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | Katrin koše - športová hala | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 818,84 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | Spotrebný materiál,kanvica + mikrovlnka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 500,45 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013032025 | Spot. materiál a náradie pre odd. energetik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 398,52 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013532025 | publikovanie článku /Marková a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 2 299,68 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013942025 | obal na oblátky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | NESPA s.r.o. | 36317390 | 553,50 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014422025 | hadica,adaptér,rýchlospojka,ohrievač vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 190,65 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014882025 | napájací adaptér (výmena za nefunkčný) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AXIS comp, s.r.o. | 36389692 | 60,00 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015212025 | Tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zoltán Máté | 258,92 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014302025 | Cambridge skúška C1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 4 598,00 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011292025 | Kurz CCNA2 (Holá) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 130,00 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011312025 | Spotrebný materiál-hygien | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,86 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | Nákup občerstvenia REPRE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,25 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011682025 | štvrťročná kontrola EPS 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 1 605,15 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | oprava EPS v UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 305,63 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | Azure plan 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | exe, a.s. | 17321450 | 406,66 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011402025 | prístup k časopisu EMS v databáze na 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Central and Eastern European | 150,00 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011782025 | strava-dotácia MŠ 01/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 85,40 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | strava-bez dotácie MŠ 01/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 459,70 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | ubytovanie/Krajčirová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 20,50 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |