Faktúry
Počet záznamov: 220491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014452025 | seminár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 98,00 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012192025 | vodné, stočné, zrážky 02/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 430,50 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011972025 | Smotana,cukor B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 96,33 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012002025 | Servis plynových zariadení | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 2 737,98 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GEOtest, a.s. | 46344942 | 104,00 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011832025 | Poukazy darčekové PlayStation Store | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAŠID spol. s r.o. | 36054241 | 300,00 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011942025 | Pekárenske výrobky MŠ,cudzie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Potravinka - Moravčík Luboslav | 31073719 | 1 037,06 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012212025 | vodné, stočné, zrážky 02/25 Prievidza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 308,08 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011952025 | Samsung Galaxy S25 Ultra silver | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,01 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | evidencia odpadov-online 2/25-2/26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 35,67 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012302025 | elektronické súčiastky - moduly 8ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Libor Schmidt | 70296049 | 435,36 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 96,44 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | benzín na zvýšenie výkonu, šetrič paliva | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 58,68 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | hakl set (BB207),kurenársky material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 180,07 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012972025 | kliešte(údržba), spotreb.material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 232,74 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013192025 | materiál do DL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 286,10 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013232025 | údržbový materiál UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 696,82 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013982025 | výroba vizitiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 8,00 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014022025 | výroba vizitiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 28,00 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012272025 | papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 843,78 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | Katrin koše - športová hala | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 818,84 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | Spotrebný materiál,kanvica + mikrovlnka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 500,45 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013032025 | Spot. materiál a náradie pre odd. energetik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 398,52 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013532025 | publikovanie článku /Marková a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 2 299,68 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013942025 | obal na oblátky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | NESPA s.r.o. | 36317390 | 553,50 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014422025 | hadica,adaptér,rýchlospojka,ohrievač vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 190,65 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014882025 | napájací adaptér (výmena za nefunkčný) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AXIS comp, s.r.o. | 36389692 | 60,00 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015212025 | Tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zoltán Máté | 258,92 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014302025 | Cambridge skúška C1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 4 598,00 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011292025 | Kurz CCNA2 (Holá) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 130,00 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra |