Faktúry
Počet záznamov: 220421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013512025 | publikovanie článku, autor: Loveček | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Elsevier B.V. | 880,00 € | 20.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014032025 | úprava dvojkolesia na BS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ŽOS Vrútky a.s. | 31615619 | 482,47 € | 20.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011512025 | tlač projektovej dokumentácie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | alfaPROJEKT, s.r.o. | 44632461 | 1 411,68 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014432025 | tonery HP, OKI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 147,60 € | 20.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019492025 | oprava automatickej práčky (2x) blok H5 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Igor Pinzík | 354,00 € | 20.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020092025 | variče-dvojplatničky pre UZH 32x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 1 679,10 € | 20.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | popl. za doménu budfri.sk 12.2.25-11.2.26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 19,80 € | 19.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | Prenájom stánku Ampér 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TERINVEST, spol. s r.o. | 48115592 | 433,31 € | 19.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011232025 | štvrťročná kontrola EPS a HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PSK elektro, s. r. o. | 43849784 | 2 966,27 € | 19.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011252025 | pracovný odev, obuv | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 230,01 € | 19.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010212025 | predplatné časopisy 25/26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | L.K.Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 150,00 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010512025 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 136,22 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011262025 | ESA Koneč. vyrovnanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | THALES ALENIA SPACE | 10 000,00 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011272025 | ESA Ukonč. prac. balíkov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | THALES ALENIA SPACE | 25 000,00 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011932025 | nájom SNV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RVTATRY s.r.o. | 56384181 | 207,48 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | nádrž na vodu 1000l | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 201,72 € | 19.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | letenky 21-23.3.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 625,00 € | 19.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012232025 | Oprava EZS - rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 81,43 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | nastavenie otváracieho pretlaku | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | 197,78 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013162025 | preprava účastníkov DOD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dopravný podnik mesta | 36007099 | 180,56 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012122025 | PHM - 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 333,69 € | 19.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | tankovanie CZ AA811IA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 91,16 € | 19.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014072025 | Chat GPT,4.2.-4.3.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OpenAI, LLC | 19,47 € | 19.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014702025 | prietokomer | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | 1 265,67 € | 19.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009952025 | účasť na kongrese - Dolinayová, Mašek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OLTIS Polska Sp.z o.o. | 737,18 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009962025 | Toaletný papier - PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 37,93 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010162025 | účasť na kurze let.zručností Pecho | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RAMI Partizánske, s.r.o. | 46927956 | 1 400,00 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010232025 | čist. a hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | APBSK, s.r.o. | 50657569 | 126,38 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010242025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Rolnicke podielnicke družstvo | 00223247 | 178,93 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010252025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 227,49 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |