Faktúry
Počet záznamov: 223570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241136012024 | notársky úkon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Notársky úrad | 37972529 | 121,50 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136082024 | notársky úkon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Notársky úrad | 37972529 | 29,50 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135392024 | Orange-mobil-US Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 619,00 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135622024 | odbor.prehliadky,údrž.zariad-sekč.vráta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 86,40 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135732024 | dodan.nakódovanie ovládačov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 109,92 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135762024 | nastavenie motora sekč.dverí | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 34,00 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136962024 | magnetický stojan | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOMAX, s. r. o. | 52554121 | 104,63 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000132025 | poplatok za parkovanie EDIS 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 30,00 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | Servis e-kasa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 55,35 € | 01.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000802025 | mobil Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kaháková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 109,41 € | 01.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135782024 | servis klimatickej komory | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 3 061,20 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136182024 | energie,najom NSS 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 364,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136202024 | postovne NSS 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1,30 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136152024 | Poistenie technológií SvF- do 31.12.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 93,31 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136622024 | Príspevok na stravu SvF- 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 559,14 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136902024 | Komis 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 5,82 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136932024 | Komis 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4,73 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137072024 | tvorba SF NSS 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 196,28 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137252024 | príspevok na stravné NSS 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 72,69 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136312024 | Servisné kópie V4100 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 1 562,85 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136942024 | Servisné kópie V180 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 27,15 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137892024 | Servisné kópie 405, 8055 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 121,41 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137902024 | Servisné kópie PrimeLink 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 113,25 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137932024 | Servisné kópie 8055 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 21,47 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137492024 | Orange Vičan 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,60 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137502024 | Orange Odrobiňák 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,60 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138052024 | tel.poplatky NSS 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1,65 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138752024 | monitorovanie SMV 12/2024 SvF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 28,44 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138832024 | Orange mobil 1/2025-D-SvF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 125,60 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136952024 | orange mobil 1/25 EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra |