Faktúry
Počet záznamov: 223569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241137342024 | popl.mobil 1/25,Šťastniak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,40 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137352024 | popl.mobil 1/25,Gerlici | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137682024 | Orange mobil 01/2025 Štofková J. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137712024 | Orange mobil 01/2025 Kremeňová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,60 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138552024 | Orange-tel. poplatky-Medvecký | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,65 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139662024 | poistné 10-12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 18,23 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139672024 | poistné 10-12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 650,95 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139882024 | MONITORING vozidla ZA450EA 12/2024 - UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | poplatok softvér MŠ 01/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 47,97 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000812025 | poistenie mobiliáru 2025-2026 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 179,88 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000832025 | poistenie AŠ UNIZA 2025-2026 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 3 414,12 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140232024 | poistenie strojov a zariadení- FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 4,44 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | skúšky - clá a dane | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 14,79 € | 08.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000472025 | tech.benzín,riedidlo,tepl.pištoľ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOMAX, s. r. o. | 52554121 | 263,00 € | 08.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135662024 | prenájom priestorov DBP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jednotný majetkový fond zväzov | 30779618 | 75,20 € | 07.01.2025 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136782024 | poštovné-VUVB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 458,05 € | 07.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135512024 | Oprava mot. voz. AA332CH škodová udalosť | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FINAL CD s.r.o. | 31432484 | 148,31 € | 07.01.2025 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136422024 | školenie/Holaza/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA | 72,00 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241135282024 | Zákusky mix | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | sladkosti pre hostí, s.r.o. | 47958715 | 2 351,11 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135302024 | Pekárenske výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Potravinka - Moravčík Luboslav | 31073719 | 1 967,58 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135312024 | Parené knedle | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zdenka Lacková s.r.o. | 48128155 | 268,94 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135322024 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 122,20 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135332024 | Zmes orechov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 440,40 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135342024 | občerstvenie a strava zo dňa 16.12.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 259,66 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135352024 | Zber a odvoz kuchyn.odpadu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 455,95 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135362024 | strava zo dňa 17.12.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 220,50 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135472024 | Servis a aktual.prog.vybavenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 84,00 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135482024 | poriadková služba -Stará menza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VS Guard, s.r.o. | 31580726 | 313,20 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135522024 | výmena hlav.ističa pred meranim-AM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVENERGY, s. r. o. | 44172087 | 2 316,68 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135702024 | kancel.potreby,papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 135,48 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra |