Faktúry
Počet záznamov: 223728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241139802024 | Orange-tel. poplatky-Sňahničanová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139812024 | Orange-tel. poplatky-Rothová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139822024 | Orange-tel. poplatky-Finiková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,05 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139902024 | poplatok za mobilný telefón (Vráblová) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,20 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139912024 | poplatok za mobilný telefón (blok H4) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,20 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139922024 | poplatok za mobilný telefón (EPS hlás.) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,20 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139932024 | poplatok za mobilný telefón (Stromček) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | členský polatok-UITP 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Union Internationale des | 1 527,00 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000632025 | členský polatok-LES 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LES Česká republika a | 67776396 | 135,19 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000762025 | notebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 725,70 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241137512024 | Orange mobil DFRI,internet Rešetková 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 221,65 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137802024 | Vyúč.fa. Google reklama | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Google Ireland Limited | 83,56 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241137462024 | teplo 12/24 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 821,89 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136432024 | preprava prístroja do opravy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 30,95 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135842024 | tlač časopisu M-SE 1/2024, M:SE 2/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 243,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135862024 | Servis PTZ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POTEZA s.r.o. | 50197037 | 8 728,32 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136172024 | občerstvenie porada KKČS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 135,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | poplatok za parkovanie SMV na r.2025-FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 30,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | parkovanie v ŽU-SMV FRI ZA539GR,ZA504DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 60,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136262024 | poplatky za pristátia lietadiel 11/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisko Košice | 0036579343 | 24,16 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136272024 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISKO PIESTANY, A.S. | 36266906 | 11,04 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136362024 | monitoring ZA547GR 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136442024 | technická podpora RK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 775,20 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136642024 | monitorovanie SMV 12/24 ZA682GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136672024 | poistenie majetku 4.Q.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 9,27 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136742024 | poistné strojov a zariadení 10-12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 476,54 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | parkovné na rok 2025 pre SMV ZA450EA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 30,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | parkovné-KR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 60,00 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | parkovné - rok 2025 ZA682GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 30,00 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135882024 | umývanie áut 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 13,98 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra |