Faktúry
Počet záznamov: 223568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241135062024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 708,70 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135072024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 754,80 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135082024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 494,70 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135092024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 1 531,00 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135252024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 409,22 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135262024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 646,02 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134992024 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 145,47 € | 20.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135022024 | občerstvenie-zasadnutie AS UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 87,40 € | 20.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135032024 | občerstvenie-zasadnutie VR UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 780,22 € | 20.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135042024 | občerstvenie-pre členov SR UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 385,81 € | 20.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135052024 | občerstvenie-kolégium rektora | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 472,53 € | 20.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135232024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 379,40 € | 20.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135002024 | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titan | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,05 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135402024 | oprava PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VKV Slovakia s.r.o. | 31647880 | 2 410,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135412024 | oprava PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VKV Slovakia s.r.o. | 31647880 | 2 832,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135422024 | kontrola SHZ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPRINKLER SYSTÉM s.r.o. | 44093853 | 1 201,63 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135432024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 114,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135442024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 306,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135452024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 372,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135462024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 2 004,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135552024 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 126,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135572024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 208,80 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135582024 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 816,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135602024 | kontrola HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 354,00 € | 20.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135242024 | novoročenky 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 20,00 € | 20.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135942024 | USB kľúče | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 10,00 € | 20.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135982024 | servis rozbrusovacej píly | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Metalco Testing s.r.o. | 03986535 | 845,58 € | 20.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136352024 | Laminovanie hárkov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ABTLAČ SK s.r.o. | 46373861 | 42,00 € | 20.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136112024 | elektromaterial | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 395,27 € | 20.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134052024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 258,37 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |