Faktúry
Počet záznamov: 223568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241134562024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2 126,73 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134572024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 648,00 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134582024 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 135,84 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134692024 | vykonanie prác-prestavba priestorov UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 785,00 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241133842024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,94 € | 19.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134212024 | občerstvenie porada KOVT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 400,00 € | 19.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134332024 | Občerstvenie na vianočnom posedení | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 334,70 € | 19.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134342024 | Slávnostný obed pre AS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 660,30 € | 19.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134422024 | kancelárske predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 49,10 € | 19.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134592024 | Dobropis prepravky,vr.fľaše | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 81,75 € | 19.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134612024 | Dobropis vratné prepravky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,86 € | 19.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134642024 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 265,51 € | 19.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134122024 | občerstvenie porada KMI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 262,00 € | 19.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134172024 | občerstvenie porada KET | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 455,30 € | 19.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135532024 | osvetlenie pamät.stromu-AA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | URBANIX s.r.o. | 46413421 | 879,00 € | 19.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135562024 | preplach,čist.kanal.a žĺab.-FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 1 798,50 € | 19.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135592024 | preplach,čist.kanal.a žĺab.-T1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 199,50 € | 19.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134312024 | občerstvenie - porada | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 129,30 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134772024 | novoročné pozdravy 2025, obálky pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 108,00 € | 19.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135612024 | kancelárske výrobky pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 36424099 | 25,00 € | 19.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138662024 | Občerstvenie oddychová zóna | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 202,80 € | 19.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136792024 | puzdro na mobil | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JMH-TRADE s.r.o. | 44317905 | 77,00 € | 19.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241129452024 | Kontrolná jednotka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TOPTICA Photonics AG | 7 100,00 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241129462024 | Diód. laser. hlava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TOPTICA Photonics AG | 15 250,00 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241133092024 | Technológia na podporu zberu zákl. údajov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 8 029,20 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132882024 | Výpoč. server, monitor, prísluš. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 406,40 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241133122024 | Výpočtová technika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 18 922,80 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132612024 | dotlač skrípt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 803,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132622024 | použitie služ. auta,Trenčín ZA715GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 51,91 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132712024 | prenájom a catering | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Pečalková s.r.o. | 55408567 | 288,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |