Faktúry
Počet záznamov: 223647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241138252024 | techn. podpora a konzult. služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | dolphin consulting a.s. | 29008972 | 895,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138312024 | nájom kancelárie SNV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RVTATRY s.r.o. | 56384181 | 231,08 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138382024 | Orange-tel. poplatky-ODBORY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138502024 | Orange mobil 01/2025 KŽD 11x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 13,20 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138622024 | Orange mobil a internet 01/2025 KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 97,30 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138852024 | vodné, stočné 12/24 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 13 815,02 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138962024 | plyn 12/24 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 10 925,17 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138992024 | vodné, stočné 12/24 T1, UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 46,03 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137952024 | prenájom telocvične na futsal - 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Správa športových zariadení | 46931317 | 89,10 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138002024 | prenájom squashových ihrísk 09-11/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | B-park, s.r.o. | 53869125 | 261,00 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138642024 | Mesačný poplatok Orange - prof. Ižvolt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,54 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139342024 | nájom kopírky+kopírovanie 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 167,08 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139392024 | Orange-tel. poplatky, internet-LVVC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 173,70 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137032024 | Nákup Apple iPhone 16 Pro | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137412024 | mobil služobný - Pitoňáková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,40 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138912024 | Orange mobil 12/2024-FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 165,14 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139732024 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr. Monika Cyprichová | 21511233 | 258,00 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | RUPKKI-internet 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RUPKKI s.r.o. | 36580392 | 11,85 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000792025 | IKT technika Rádio X | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 917,57 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | produktová starostlivosť o softvér 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | BOC Information Technologies | 1 034,28 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241138112024 | Orange mobil 12/2024 Varmus | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138122024 | Orange mobil 12/2024 Kubina | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138162024 | Orange mobil 12/2024 KST | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 207,20 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138332024 | Orange mobil 12/2024 Ďurišová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138462024 | Orange mobil 12/2024 ŠF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138862024 | Orange mobil 12/2024 Janáček | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,40 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138872024 | Orange mobil 12/2024 Buzna | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,40 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | reklama na Mete | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 100,00 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001652025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 257,93 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140332024 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 114,97 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra |