Faktúry
Počet záznamov: 223570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000282025 | parkovné SMV r. 2025,ZA715GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 30,00 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136712024 | dotlač publikácie Práca vodičov ruská ver. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 700,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136812024 | separ.zber 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | T+T, a.s. | 36400491 | 227,36 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137112024 | Servisný poplatok 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 167,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137162024 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | BIZMARK, s.r.o. | 35850957 | 163,20 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137172024 | údržba a servis Hicom 300-IV.Q 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IXperta s.r.o. | 27599523 | 264,31 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137912024 | Refundácia CP (Kyslan, Ferková) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 193,76 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138042024 | Poistné k PZ 1.10.2024-31.12.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 999,79 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138072024 | IKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 676,40 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138092024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Rolnicke podielnicke družstvo | 00223247 | 54,90 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137382024 | mesačná kontrola EPS 12/24 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 360,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137392024 | oprava EPS UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 298,18 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137402024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 845,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138252024 | techn. podpora a konzult. služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | dolphin consulting a.s. | 29008972 | 895,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138312024 | nájom kancelárie SNV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RVTATRY s.r.o. | 56384181 | 231,08 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138382024 | Orange-tel. poplatky-ODBORY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138502024 | Orange mobil 01/2025 KŽD 11x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 13,20 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138622024 | Orange mobil a internet 01/2025 KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 97,30 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138852024 | vodné, stočné 12/24 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 13 815,02 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138962024 | plyn 12/24 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 10 925,17 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138992024 | vodné, stočné 12/24 T1, UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 46,03 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137952024 | prenájom telocvične na futsal - 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Správa športových zariadení | 46931317 | 89,10 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138002024 | prenájom squashových ihrísk 09-11/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | B-park, s.r.o. | 53869125 | 261,00 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138642024 | Mesačný poplatok Orange - prof. Ižvolt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,54 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139342024 | nájom kopírky+kopírovanie 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 167,08 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139392024 | Orange-tel. poplatky, internet-LVVC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 173,70 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137032024 | Nákup Apple iPhone 16 Pro | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137412024 | mobil služobný - Pitoňáková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,40 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241138912024 | Orange mobil 12/2024-FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 165,14 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139732024 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr. Monika Cyprichová | 21511233 | 258,00 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra |