Faktúry
Počet záznamov: 223728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002192025 | stavebné práce UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 253,00 € | 22.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | izbové rastliny, spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 95,68 € | 22.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010552025 | Spoločné užívanie tech. zariadenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Centrum vedecko-technických | 00151882 | 554,09 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | výmena dverí DSjF-rekonštrukcia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 21 150,00 € | 22.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | *0308*25110*čl. príspevok Zgútová 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská komora stavebných | 30779022 | 198,00 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001622025 | poplatok za výpis | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 7,30 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140182024 | *0308*Oprava optického spojenia medyi budovami SjF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Sama Tech s.r.o. | 51320215 | 1 477,02 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140242024 | Refundácia CP 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Komenského | 00397865 | 23,20 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140252024 | lektorovanie SJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr. Anna Fraňová, PhD. | 375,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241140302024 | nájom a kopírovanie 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 72,12 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000892025 | Kancel. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 106,10 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | Člen. poplatok SEFI 2025 (Hockicko) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SEFI | 170,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000922025 | Vložné SEMDOK 2025_prof. Nikolič | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 250,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000952025 | doména budmanazer.sk 20.1.25-19.1.26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 19,80 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | obaly so zlatením | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 105,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | publikovanie článku v časopise | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STE GROUP sp. z o. o. | 450,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241140352024 | 3D viruálna prehliadka priestorov SjF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Panoraven | 331,71 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001082025 | elektromateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 351,69 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | registračný popl. na seminár Ing.Rešetková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Sféra a.s. | 35757736 | 92,25 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140162024 | oprava UTO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 102,96 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | Elektronický materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 79,15 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | registr.popl.online WorldCist25 Hrkút Patri | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITMA | 575,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001132025 | Uverejnenie článku v MDPI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 872,62 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001272025 | výpočet AH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 14,50 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | poštovné | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 212,69 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 1 197,28 € | 21.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | poplatok za vydanie článku-Online | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Informa UK Limited | 965,00 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001962025 | kopírovací papier, kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 115,92 € | 21.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | polročný prenájom výdajníka vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 88,56 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | pramenitá voda, revitalizácia výdajníka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 93,22 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra |