Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004052019 | Príkazná zmluva H2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Marek Sibinský | 150,00 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004042019 | Príkazná zmluva H1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Hološka | 150,00 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004032019 | FIXA plast Cievková náplasť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HERBIA, a.s. | 47235225 | 19,80 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004102019 | toner HP CF279A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 54,00 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004092019 | Príkazná zmluva 66/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 50,00 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004072019 | oprava zvlhčovača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KLIMATECHNIK, s.r.o. | 46926925 | 468,12 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004112019 | Príkazná zmluva 82/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 30,00 € | 26.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004212019 | MDF surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 262,85 € | 26.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004012019 | Zmluva o vedení workshopu 10/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Pichler | 180,00 € | 25.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004002019 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 25.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003932019 | Príkazná zmluva 65/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Pavel Paňák | 50,00 € | 25.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003922019 | Príkazná zmluva 74/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 30,00 € | 25.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003912019 | Príkazná zmluva 76/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Uhrík | 30,00 € | 25.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003982019 | kyjanička z hrabového dreva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-Stein - Peter Meszáros | 11992832 | 95,00 € | 25.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004022019 | toner HP Black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 63,84 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003992019 | registračný poplatok na pracovné stretnutie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003972019 | jazyková korektúra textov katalógu "Take ca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Kuracinová ,PhD. | 160,00 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500008738 | Tlač lepenkových dosiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 119,40 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008739 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 87,31 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008740 | Ubytovanie - jednoposteľové izby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Europe Capital Group, s.r.o. | 47028297 | 135,00 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |