Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008285 | Reproduktor - Dell AX510 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 30,00 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008286 | Kancelársky papier biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 14,10 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181008912018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008922018 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008942018 | plyn Drotárska 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 792,28 € | 09.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 4500008283 | Oprava hlásičov EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 187,20 € | 08.08.2018 | 12.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181008932018 | mobilné telefóny 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,08 € | 08.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009112018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 658,97 € | 08.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008832018 | telefóny 010718-310718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 811,22 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008882018 | zrážky HV-18 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008892018 | zrážky Drotárska 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008902018 | zrážky Koceľova 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008952018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 30,24 € | 07.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009752018 | vodné, stočné Drotárska 200618-190718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 884,92 € | 07.08.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008282 | Úradný preklad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 1 399,68 € | 06.08.2018 | 10.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181008802018 | vytvorenie vizuálnej identity pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 1 000,00 € | 06.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008812018 | príkazná zmluva 176/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 04081983 | 150,00 € | 06.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009102018 | Transparentné priesvitné obálky, Disperzní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 606,30 € | 06.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008762018 | právna pomoc 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 152,00 € | 03.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008792018 | Flexilink OKR 01082018-31082018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |