Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008985 | Televízor 32"Thomson 32FD5526 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 266,88 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008986 | Rongta RP58B-Termotlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MG Import, s r.o. | 47736542 | 108,96 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008987 | Ubytovanie zahraničného hosťa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 478,20 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008988 | Nákup tovaru a materiálu podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 784,27 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191010162019 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 79,38 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010122019 | plyn všetky OM 011019-311019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010112019 | paušálny serivis výťahu za 9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010152019 | skrine | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kwesto,s.r.o. | 35833289 | 818,88 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010132019 | arabská guma-prášok, terpentínový olej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 142,50 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010092019 | toner Lexmark | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 218,40 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010082019 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 149,04 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010102019 | hromadná poistná zmluva 09/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 48,20 € | 02.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008980 | SENCOR SCF 2003 teplovzdušný konventor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DUNAJNET, s.r.o. | 47608544 | 43,97 € | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka | ||||
| 20191010042019 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent ekon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 94,80 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010032019 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 584,15 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010022019 | odvod 2 % za autorský honorár K. Országhová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 4,00 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010012019 | autorský honorár 28/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 196,00 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010062019 | odvod 2 % za autorský honorár B. Jakubec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 5,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010052019 | autorský honorár 29/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bruno Jakubec | 245,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010072019 | SMD spájkovacia stanica PROSKIT SS-202F | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic | 31352324 | 114,52 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |