Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008925 | obal s výsekom s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 1 026,00 € | 23.08.2019 | 23.08.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008926 | počítačová zostava podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 691,91 € | 23.08.2019 | 23.08.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191009142019 | projekčné plátno ELITE SCREENS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 937,50 € | 23.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009112019 | rezivo dub neomietané Standard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 751,79 € | 22.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009132019 | vodné, stočné HV-18 170719-160819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,86 € | 22.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009122019 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 34,16 € | 22.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009062019 | disk SSD ADATA Ultimate, prepäťová ochrana | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 258,20 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009072019 | revízia priestorov budovy VŠVU Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 350,40 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009082019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009092019 | ČK ISIC, ČK ITIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 201,20 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009102019 | účastnícky poplatok na konferenciu SKAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SKA - Slovenská komora angličtinár | 42357446 | 35,00 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008924 | Projekčné plátno ELITE SCREENS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 937,50 € | 20.08.2019 | 20.08.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191009022019 | repasované tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 384,60 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008992019 | oprava strechy na budove VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 350,00 € | 20.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009032019 | stojky na regál kovové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCORE, s.r.o. | 35838141 | 93,36 € | 20.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009002019 | lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAX Parket, s.r.o. | 35760516 | 93,29 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009042019 | oprava GW uhlovej brúsky + GWS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 0035814951 | 155,36 € | 19.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008921 | Laserová vodováha Bosch Universal 3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 137,90 € | 16.08.2019 | 16.08.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008922 | Stojky na regál kovové 1980x35x35mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCORE, s.r.o. | 35838141 | 93,36 € | 16.08.2019 | 16.08.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008923 | repasované tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 384,60 € | 16.08.2019 | 16.08.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |