Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191009602019 | hromadná poistná zmluva za 8/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 56,04 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009592019 | prenájom priestorov Galérie SEDF na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 250,00 € | 12.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009562019 | servis auta Peugeot 508 BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 658,93 € | 11.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008943 | Tlač publikácie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 579,12 € | 10.09.2019 | 10.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008944 | TP Win 2vrstvový biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 385,10 € | 10.09.2019 | 10.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191009532019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 533,30 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009542019 | telefóny 01082019-31082019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 790,97 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009552019 | plyn Drotárska 01082019-31082019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 929,00 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009522019 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,76 € | 10.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008941 | Canon i-SENSYS MF244dw - CRG-737 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 141,60 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008942 | Servis auta Peugeot 508 BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 658,93 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. Plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191009502019 | mobilné telefóny 01082019-31082019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,46 € | 09.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009512019 | vypracovanie smernice: Oznamovanie protispo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 108,38 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008936 | Toner do tlačiarne HP 1006 - 35A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 126,00 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008937 | Plastový box s gumičkou oranžový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 46,26 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. Plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008938 | Ubytovanie 2 pedagógov KGaIM v Kremnici | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrál J.S.J, s.r.o. | 45515786 | 119,99 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008939 | školenie k tvorbe e-learningových | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | e-learnmedia, s.r.o. | 36341355 | 864,00 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008940 | Tlač študijnej informačnej knižky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 880,00 € | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191009482019 | vodné, stočné Koceľova 240719-230819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,50 € | 06.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009682019 | prevádzkové zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 5 647,04 € | 06.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra |