Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008935 | Letenky do a z USA + v rámci USA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 2 290,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191009422019 | zrážky HV-18 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009432019 | zrážky Drotárska 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009442019 | zrážky Koceľova 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009452019 | vodné, stočné Drotárska 200719-190819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 724,43 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009462019 | Interiérové vybavenie-zatemnenie okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 7 675,80 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009472019 | Intenzívny jazykový kurz "Slovenčina pre za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iCan, s.r.o. | 35751550 | 1 200,00 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009332019 | väzba časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 606,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009342019 | presné rezanie a hranovanie nábytkových die | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sabrosa s.r.o. | 36758400 | 361,20 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009352019 | dobropis k faktúre 21901816 - Záves CLIP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 139,50 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009362019 | Závec CLIP 2903885 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 73,50 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009372019 | pečiatka pre pokladňu a majetok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 48,00 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009402019 | činnosť zodpovednej osoby 09/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009382019 | Príkazná zmluva 131/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Mgr.art. Jaroslav Varga,ArtD. | 100,00 € | 04.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009392019 | obal s výsekom s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 1 026,00 € | 04.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009412019 | Zmluva - ochrana majetku - október 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008932 | Pečiatka pre pokladnu a majetok H18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 48,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191009252019 | paušálny servis výťahu 8/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009262019 | plyn všetky OM 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009272019 | Router MIKROTIK, Disk Samsung, Baterka HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 600,67 € | 03.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra |