Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32829
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012402019 | autorský honorár 49/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Allan Siegel Dr. | 300,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012392019 | autorský honorár 47/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Vandrovcová | 300,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012372019 | odvod 2% za autorský honorár D. Koronczi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 6,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012362019 | autorský honorár 44/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 294,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012352019 | workshop zvukového programovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | František Király | 100,00 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012422019 | prenájom tlačového zariadenia, klik black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 68,78 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012382019 | Zmluva - ochrana majektu - december 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500009087 | Klenotnický licí prášek Eurovest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 80,44 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009088 | Silikón RADY MM 940 SET 5kg+25g TAZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 138,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009089 | Stojany na reproduktory kód pr.P10566 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techhouse, s.r.o. | 50298038 | 61,99 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009090 | Pieskovací box Unicraft SSK1 č.p.6204000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 184,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009091 | Svietidlo Kanlux Led 2x18W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 194,36 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009092 | Prenájom priestorov galérie Umelka na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 800,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009093 | CT skenovanie sôch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | C&C Slovakia, s.r.o. | 36711535 | 1 080,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191012302019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 16 007,27 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012282019 | vodné, stočné Drotárska 200919-191019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 731,11 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012232019 | Zmluva M59/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Páliková | 160,00 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012222019 | Zmluva M58/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktoria Gajdošová | 100,00 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012212019 | Zmluva M52/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 260,00 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012192019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 011019-311019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 250,09 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra |