Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32829
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009101 | Čierny oceľový plech ,3mm stred.formát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 646,50 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009102 | Notebook Dell Inspiron IS 5000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 922,71 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191012472019 | preprava osôb Ba-Holandsko a späť,BA-Talian | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 10 100,00 € | 08.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012522019 | autorský honorár 53/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Tilajčík | 147,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012512019 | prenájom priestorov galérie Umelka na výsta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 800,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012492019 | autorský honorár 52/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 441,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012482019 | preprava osôb - parkovné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 603,50 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012452019 | Príkazná zmluva 229/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Skaličan, Mgr.art. | 150,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012442019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 408,35 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012432019 | odvod odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012552019 | revízia tlakových nádob-kompresorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 528,00 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012532019 | odvod 2% za autorský honorár P. Tilajčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,00 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012502019 | odvod 2% za autorský honorár Ľ. Kotlár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 9,00 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012462019 | Skladovacia skriňa, Regal Power, Panel na n | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 406,20 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012542019 | Klenotnický licí prášek Eurovest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 83,80 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012332019 | predplatné časopisu Architektúra a urb.2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 18,00 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012342019 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 69,50 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012322019 | vodné, stočné Koceľova 240919-231019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,28 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012312019 | telefóny 10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 815,53 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012412019 | Príkazná zmluva 198/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 200,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |