Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32829
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012592019 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Účtovníčka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 94,80 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012572019 | Príkazná zmluva 220/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lívia Gažová,MSc. | 40,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012562019 | Príkazná zmluva 221/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Palečková, Mgr.art. | 50,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012642019 | tlač publikácie z projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 637,03 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012632019 | oprava a servis vstupných dvier Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 60,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012622019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012582019 | mobilné telefóny 011019-311019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 135,46 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012612019 | toner HP čierny, žltý, magenta, cyan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 283,20 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012662019 | Príkazná zmluva 222/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 50,00 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012672019 | Príkazná zmluva 225/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Boris Németh | 150,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012682019 | Príkazná zmluva 227/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 200,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012692019 | Príkazná zmluva 223/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 150,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012702019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Knut, Mgr.art. | 392,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012712019 | odvod 2% za autorský honorár Martin Knut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500009094 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 286,04 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009095 | DY312n4d1 Externý disk Verbatim | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 100,76 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009096 | Silikón RADYMM 940 set(5kg+25g TAZ) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 138,00 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009097 | Bronzový plech,CuSn8,5x1000x2000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Jarabica SERVIS METAL | 33485089 | 1 427,19 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009098 | Oprava hlásičov EPS DC44 podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 349,20 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009099 | Priem.utierky so stred.odvíjaním 150 m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 415,10 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka |