Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008792020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008802020 | ročná licencia Adobe CC 191020-191021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008782020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 39,83 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009512 | toner Hewlett Packard CF279A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 55,68 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009513 | Laserová tlač. Canon i-SENSYS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 257,40 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009514 | servisné náhrad. diely - príloha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 205,21 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009515 | Bomasept G dezi. gél na ruky 5l | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 207,74 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009516 | servis laseru - základná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. František Uhal | 32683219 | 1 978,80 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009517 | webkamera GENIUS ECam 8000 black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 351,22 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009518 | WiFi USB adaptér TP-link | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 125,12 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009519 | trubica LED 18W NW | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 278,00 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008742020 | Zmluva o vedení workshopu 49/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomír Ozaník | 500,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008752020 | Príkazná zmluva 191/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 44,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008722020 | mobilné telefóny 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,72 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008732020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008762020 | Profex Anti virus dezinfekcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 179,82 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008772020 | tlačiarenské služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 1 408,97 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008662020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 201,08 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008672020 | plyn Drotárska 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 231,39 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008692020 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |