Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002252021 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002232021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 6 174,14 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009772 | Oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 835,20 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009773 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 489,94 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009774 | Slúchadlá Genius HS-400A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 66,16 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211002192021 | posúdenie projektovej dokumentácie pre stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 144,00 € | 13.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002052021 | plyn Drotárska 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 177,98 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002062021 | Príkazná zmluva 21/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 250,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002072021 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 969,23 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002082021 | Alkemi - Haze Remover - oddtuchovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 489,94 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002092021 | Príkazná zmluva 24/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Dobrovičová, PhD. | 156,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002102021 | mobilné telefóny 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 208,84 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002112021 | ubytovanie študentov 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 417,99 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002142021 | Príkazná zmluva 22/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martina Pauková | 120,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002152021 | Cartridge pre EPSON black, light black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 256,92 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002162021 | Cartridge pre EPSON magenta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 144,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002122021 | činnosť zodpovednej osoby 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002132021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 79,18 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002182021 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009769 | Knihy podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 709,80 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |