Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004552023 | dobropis plyn Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 24 976,22 € | 13.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011270 | odborná prednáška podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 2 500,00 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 20231004202023 | mobilné telefóny 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 231,33 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 178,20 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | ubytovanie študentov 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | Replikátor portov FIXED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 88,57 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004242023 | Rukoväť Carrymate | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 199,20 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | Zmluva M18/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 175,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004272023 | Zmluva M13/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Krajčovičová | 245,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004282023 | Zmluva M09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 602,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004292023 | Zmluva M02/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beirung Hsu | 35,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004302023 | Zmluva M15/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Štefan Hnát | 84,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004312023 | Zmluva M17/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Lavrovičová | 140,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004322023 | telefóny 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 734,76 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 4/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004342023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 4/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004352023 | revízia protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 1 167,82 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004362023 | revízia protipožiarnych klapiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 51,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sýkora-advokatska kancelária | 47256206 | 2 400,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |