Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010902023 | ČK ITIC, ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 2 224,80 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011451 | Objednávame si u Vás demontáž a prípravu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Vicenec - Polys | 17963770 | 670,00 € | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011452 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic Slovakia, s.r.o. | 53944259 | 345,54 € | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011453 | Materiálové náklady na inštaláciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 122,19 € | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011454 | Materiálové náklady LED technika ku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 603,12 € | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231010872023 | Demontáž a príprava na transport rezačky SE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Vicenec - Polys | 17963770 | 670,00 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010772023 | Príkazná zmluva 217/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 100,00 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010782023 | Výmena batérie PEUGEOT 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 268,52 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010792023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 919,00 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010822023 | oprava výťahu Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 525,82 € | 22.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011449 | Údržba budovy na Drotárskej ul. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOPDRY, s.r.o. | 55661807 | 1 264,00 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011450 | Výmena batérie - PEUGEOT 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 268,52 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231010702023 | vodné, stočné HV-18 170723-160823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 522,31 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010712023 | vodné, stočné Drotárrska 200723-190823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 491,59 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010732023 | el. energia HV-18 preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010742023 | el. energia Drotárska preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010752023 | el. energia Koceľova preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010762023 | el. energia Kremnica preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010722023 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 21.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010952023 | Kancelárske potreby na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 1 938,42 € | 21.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |