Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011950 | Materiál pre grafickú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 198,71 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011951 | Papier a farba do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 607,04 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011952 | Switch Ubiquiti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 515,40 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241005892024 | Rezacie podložky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 165,65 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005902024 | KAPA doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOPOINT,s.r.o. | 44929340 | 100,00 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | |||
| 20241005822024 | Prednáška s názvom: Dizajnérska prax | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Yoora studio s.r.o. | 53113080 | 900,00 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005832024 | Korektúra textu pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mirka Kuracinová Valová, PhD. | 250,00 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241005842024 | Gembird tlačová struna (filament) PETG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 684,15 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005912024 | Dosky pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Perenčaj | 54597404 | 200,00 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011948 | Materiál: KAPA doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOPOINT,s.r.o. | 44929340 | 100,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241005692024 | Úver poštovného - apríl 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 102,60 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005702024 | plyn Drotárska vyúčt. 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 761,89 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005762024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 383,60 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005752024 | Doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plastic guys s.r.o. | 09026541 | 264,80 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005812024 | Tlačiarenské služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 205,63 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||
| 20241005782024 | Spotrebný materiál, farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 261,04 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005682024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 118,68 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005722024 | ISIC cobrand, ITIC cobrand, REVIS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005732024 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 49,25 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005742024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 65,13 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |