Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012742024 | Ubytovanie počas Design Week 08S0201137 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kolej Hvězda | 00216208 | 256,41 € | 02.10.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241012572024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ConIS, s. r. o. | 52004414 | 1 080,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012652024 | Hromadná poistná zmluva 09/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 561,20 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012642024 | Plyn všetky OM 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012592024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 197,20 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012602024 | HELMER skrinka,TEODORES stolička,BENGTA záv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 392,88 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012612024 | Ubytovanie v dňoch 4.-8.12.2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARCADIRA s.r.o. | 05098564 | 351,52 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012632024 | Zrážky Drot. 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,15 € | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012622024 | Zrážky HV-18 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012662024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 770,00 € | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012136 | Digitálny duplikátor RISO SF 9350 EII | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 16 080,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012137 | Materiál:testery na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Water Resources s r.o. | 45986819 | 1 013,50 € | 30.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012138 | TraceGOLD TG-5MS GC Columns | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 860,64 € | 30.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012139 | Kolorimeter PCE instruments | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 1 388,70 € | 30.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241012522024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 31,20 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012512024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 358,92 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012502024 | REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012582024 | IT konzultačné služby 9/2024, Zmluva 7.8.23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 7 074,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012562024 | Údržba ateliérov kresby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KF-interiér s.r.o. | 51689537 | 1 740,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012552024 | látková roleta Rolo 4 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 904,22 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |