Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006995 | preklad dokumentov z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 216,00 € | 19.07.2016 | 23.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500006996 | Revízia bleskozvodov budovy VSVU DC 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 2 040,00 € | 19.07.2016 | 23.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500006997 | Materiál na výmenu podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 1 044,26 € | 19.07.2016 | 23.07.2016 | Objednávka | |||||
| 20161009112016 | príkazná zmluva 227/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 100,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009122016 | príkazná zmluva 107/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Dušan Záhoranskýc | 50,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161009142016 | príkazná zmluva 144/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Dana Prekopová | 973626 | 35,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009282016 | príkazná zmluva 228/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Miroslav Nicz, akad. mal | 520074 | 30,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009292016 | príkazná zmluva 229/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Dezider Tóth, akad. mal. | 13031947 | 50,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009302016 | príkazná zmluva 223/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 40,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009312016 | príkazná zmluva 240/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 30,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009322016 | príkazná zmluva 225/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 891052 | 20,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009342016 | príkazná zmluva 242/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 50,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161009392016 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 19.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 4500006994 | Kovomateriál na výrobu stojanov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVO-UNIVERZAL Bratislava, s.r.o. | 35863609 | 430,34 € | 18.07.2016 | 22.07.2016 | Objednávka | |||||
| 20161009352016 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 18.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009052016 | servis, výmena klávesnice notebooli ACER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acer Czech Republic, s.r.o. | 53,57 € | 15.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161008982016 | práčka Elektrolux EWF, sáčky do vysávača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURONICS TPD | 11790547 | 373,48 € | 15.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009162016 | činnosť zodpovednej osoby (Oznamovanie prot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 15.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009542016 | Apple TV 32GB MGY52SP/A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 227,09 € | 15.07.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | |||||
| 4500006990 | Apple TV 32GB MGY52SP/A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 227,09 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Objednávka |