Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161009502016 | el. energia Kremnica d.d. 1. 8. 2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 148,00 € | 26.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010312016 | oprava havarijného stavu vodného lúča | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MicroStep. spol. s r.o. | 603015 | 6 961,20 € | 26.07.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010402016 | NO iSIC EXTERNISTA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,00 € | 26.07.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 4500007003 | hadica vulcano dĺžka 5,5m, priemer 10cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRABO, s.r.o. | 35745690 | 54,50 € | 25.07.2016 | 29.07.2016 | Objednávka | |||||
| 20161009472016 | príkazná zmluva 243/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondrej Gavalda | 523958 | 550,00 € | 25.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009482016 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 5 618,97 € | 25.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009652016 | grafická úprava katalógu Care for Architekc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Kateřina Koňata Dolejšová | 72228857 | 1 000,00 € | 25.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009612016 | toner OKI žltý, červený, modrý, čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 276,00 € | 25.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009892016 | vodné, stočné Drotárska 150616-100716 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 857,81 € | 25.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009512016 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 24.07.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | |||||
| 4500007000 | Toner OKI 44469704, žltý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 276,00 € | 22.07.2016 | 26.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007001 | formátovacia píla FKS400VF3200 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BR Export, s.r.o. | 36828670 | 7 500,00 € | 22.07.2016 | 26.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007002 | Grafická úprava katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Kateřina Koňata Dolejšová | 72228857 | 1 000,00 € | 22.07.2016 | 26.07.2016 | Objednávka | |||||
| 20161009402016 | príkazná zmluva 226/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Michal Čeppan | 565236 | 20,00 € | 22.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009422016 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 22.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009442016 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Terézia Omastová | 389558 | 490,00 € | 22.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009452016 | odvod 2 % za aut. honorár T. Omastová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 22.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| 4500006998 | Oprava vozidla Ford Tranzit 300t | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Golden Hands, s.r.o. | 55629358 | 646,00 € | 21.07.2016 | 25.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500006999 | Drevený polotovar na výrobu sochárskych | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 323,34 € | 21.07.2016 | 25.07.2016 | Objednávka | |||||
| 20161009382016 | materiál na výmenu - Havária PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 1 044,26 € | 20.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra |