Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161009672016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondrej Gavalda | 523958 | 980,00 € | 02.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009702016 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 02.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009732016 | základná doska - MSI C236M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 141,97 € | 02.08.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009752016 | ventilátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 68 s.r.o. | 44301308 | 72,00 € | 02.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009762016 | telefóny 01072016-31072016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 800,88 € | 02.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009832016 | vodné, stočné HV-18 29062016-18072016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,02 € | 02.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009852016 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 02.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009872016 | hadica VULKANO 5,5 m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRABO, s.r.o. | 35745690 | 54,50 € | 02.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009682016 | odvod 2 % za autorský honorár O. Gavalda | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 02.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009722016 | Kúpna zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jakub Lobotka | 8608187533 | 1 445,00 € | 02.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009592016 | plyn všetky OM 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 589,00 € | 01.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009712016 | doplatok letiskové poplatky - Viedeň-Oslo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 90,75 € | 01.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009792016 | činnosť zodpovednej osoby za 08/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 01.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009802016 | zrážky HV-18 01072016-31072016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 01.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009812016 | zrážky Drotárska 01072016-31072016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,46 € | 01.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009822016 | zrážky Koceľova 01072016-31072016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 01.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010192016 | Flexilink OKR 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009692016 | väzba časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 552,00 € | 01.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010962016 | snímač teploty a vlhkosti,Ethernetový teplo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PAPOUCH, spol. s r.o. | 712,60 € | 01.08.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161010662016 | Farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boesner GmbH & Co KG | 991,13 € | 01.08.2016 | 24.09.2016 | Faktúra |