ALAM s.r.o.
Informácie
- Názov: ALAM s.r.o.
- IČO: 35839465
- Adresa: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000062017 | kontrola EPS/PR za 1/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 11.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000612017 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001632017 | kontrola EPS/PR za 3/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002562017 | kontrola EPS/PR za 4/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003142017 | servisné práce EPS v objekte DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 129,62 € | 24.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003802017 | doplnenie akust.signalizácie - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 110,35 € | 12.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003902017 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 15.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005122017 | kontrola EPS/PR za 6/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 08.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006112017 | kontrola EPS/PR za 7/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 04.07.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007082017 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 07.08.2017 | 02.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008152017 | kontrola EPS/PR za 9/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 12.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008162017 | oprava zariadenia EPS - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 46,80 € | 12.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009022017 | kontrola EPS/PR za 10/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 09.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009222017 | zaškolenie pracovníkov +prevádzková kniha | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 31,20 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010392017 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010912017 | prevádzková kniha EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 19,68 € | 15.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012402017 | kontrola EPS/PR za 12/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20161000092016 | kontrola EPS/PR za 1/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 14.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000722016 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 10.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161001902016 | kontrola EPS/PR za 3/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 17.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra |