ALAM s.r.o.
Informácie
- Názov: ALAM s.r.o.
- IČO: 35839465
- Adresa: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161002632016 | kontrola EPS/PR za 4/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 14.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161003882016 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 16.05.2016 | 11.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161005412016 | kontrola EPS/PR za 6/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 22.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161006412016 | kontrola EPS/PR za 7/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 22.07.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161007262016 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 05.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008072016 | kontrola EPS/PR za 9/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 27.09.2016 | 22.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008902016 | kontrola EPS/PR za 10/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009952016 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 14.11.2016 | 10.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011392016 | kontrola EPS/PR za 12/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 13.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20151000052015 | kontrola EPS/PR za 1/15 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 12.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151000752015 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151001732015 | kontrola EPS/PR za 3/15 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 12.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151002732015 | kontrola EPS/PR za 4/15 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 16.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151003352015 | štvrťročná kontrola EPS/PR - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 754,56 € | 07.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151004612015 | kontrola EPS/PR za 6/15 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005842015 | kontrola EPS/PR za 7/15 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151006852015 | štvrťroč. kontrola EPS +výmena akumulátorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 871,44 € | 25.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151007752015 | kontrola EPS/PR za 9/15 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 30.09.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009012015 | kontrola EPS/PR za 10/15 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 02.11.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010042015 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 30.11.2015 | 25.12.2015 | Faktúra |