ALAM s.r.o.
Informácie
- Názov: ALAM s.r.o.
- IČO: 35839465
- Adresa: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141002762014 | kontrola EPS/PR za 4/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 09.04.2014 | 07.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141004182014 | štvrťročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 15.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141004212014 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 21.02.2014 | 05.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141005412014 | kontrola EPS/PR za 6/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 12.06.2014 | 09.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141006312014 | kontrola EPS/PR za 7/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 03.07.2014 | 30.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141007702014 | štvrťročná kontrola EPS/PR - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 21.08.2014 | 12.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20141008292014 | kontrola EPS/PR za 9/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 16.09.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141009242014 | kontrola EPS/PR za 9/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 13.10.2014 | 07.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20141011132014 | štvrťročná kontrola EPS/PR - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 24.11.2014 | 19.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20141012062014 | kontrola EPS/PR za 12/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 15.12.2014 | 06.01.2015 | Faktúra | |||||
| 4500004707 | Oprava riad.jednotky požiarneho rozhlasu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 300,00 € | 25.07.2013 | 29.07.2013 | Objednávka | |||||
| 20131000062013 | kontrola EPS/PR za 1/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 07.01.2013 | 29.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001562013 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 14.02.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002662013 | kontrola EPS/PR za 3/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 15.03.2013 | 11.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003832013 | kontrola EPS/PR za 4/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 16.04.2013 | 22.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131005032013 | štvrťročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 513,60 € | 13.05.2013 | 07.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131006322013 | kontrola EPS/PR za 5/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 06.06.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131006872013 | servisný zásah EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 21,12 € | 18.06.2013 | 13.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131007852013 | kontrola EPS/PR za 7/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 09.07.2013 | 06.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131008782013 | štvrťročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 513,60 € | 13.08.2013 | 05.09.2013 | Faktúra |