Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009952024 | vyúčt. el.energia za 07/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 474,63 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009982024 | údržba infor.systému 07/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 08.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009992024 | batérie alkalické | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 63,11 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009962024 | el.energia za 08/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 08.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009972024 | služby za 3.Q 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 08.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010092024 | servis.paušál,kliky 07/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,80 € | 08.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010132024 | poštovné 07/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 414,20 € | 08.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009892024 | gastrokarty 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,25 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009842024 | konferenčný stolík | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 227,90 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009772024 | popl.mobil.telefón za 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009832024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 618,61 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009872024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 103,20 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009882024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009852024 | mesačná kontrola EPS, PR 08/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 212,74 € | 06.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009932024 | nákup PHM 07/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 215,70 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010192024 | refaktúracia leteniek Vieden-Sarajevo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIPSTICK s.r.o. | 47606738 | 1 600,02 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009912024 | prístup k elektron.nástroju 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009922024 | balík služieb BOZP a PPO 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 05.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009702024 | sťahovacie práce 17.07.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 960,00 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009762024 | telefóny 07/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 119,64 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009862024 | dokov.stanice,káble,teplomer,záložný zdroj | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 757,50 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009902024 | servis.paušál,kliky- 07/24 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 48,55 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009802024 | plyn za 08/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 02.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009812024 | plyn za 08/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 02.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009822024 | plyn za 08/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 02.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009692024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009732024 | telefóny 07/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 84,32 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009742024 | telefóny 07/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,16 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009752024 | telefóny 07/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 91,31 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009722024 | servis výťahu za 07/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra |