Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161010872016 | servis výťahu za 11/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 30.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011162016 | voda z povrch.odtoku za 11/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,55 € | 30.11.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011172016 | voda z povrch.odtoku za 11/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 30.11.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011072016 | OLO za 11/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 680,19 € | 30.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161011272016 | oprava serverov,obnova dát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Networ spol. s r.o. | 35889101 | 1 058,40 € | 30.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161011192016 | DOBROPIS za vrátené strav.lístky 12 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 38,40 € | 30.11.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161010582016 | sady pier 50ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 684,60 € | 29.11.2016 | 24.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010822016 | *0308*prehliadky a skúšky tlak.zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Tlčimuka | 40769640 | 982,50 € | 29.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010832016 | prehliadky a skúšky plyn.zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Tlčimuka | 40769640 | 770,00 € | 29.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010972016 | oprava chillera Carrier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 480,00 € | 29.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010782016 | poistenie budovy Svoradova 2 od 1.1.2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 830,00 € | 29.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161010792016 | poistenie budovy Ventúrska 3 od 1.1.2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 407,00 € | 29.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161010802016 | poistenie budovy Svoradova 2a od 1.1.2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 212,00 € | 29.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161010992016 | poistenie budovy Zochova 1 od 1.1.2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 468,00 € | 29.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161010542016 | ubytovanie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 180,00 € | 28.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010522016 | kancelársky papier 30bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 71,64 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010672016 | materiál do hry "My" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 74,15 € | 28.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010682016 | materiál do hry "My" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 95,11 € | 28.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010852016 | vodné,stočné 19.10.-18.11.16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 641,95 € | 28.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010632016 | fotografovanie koncertu (Barokové ....) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Petra Rusnáková | 47907185 | 100,00 € | 28.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161010492016 | svietidlá 2ks (obnova vstupu Zochova) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AKL s.r.o. | 36831336 | 1 074,24 € | 25.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010572016 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Double N - Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 25.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010622016 | catering | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 99,40 € | 25.11.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011212016 | regál kovový | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 67,70 € | 25.11.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010702016 | ext.disky 2ks, USB kľúč 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 139,97 € | 25.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161011122016 | dodanie a inštalácia clony | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 10 160,20 € | 25.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161010382016 | 1ks stolný telefón GIGASET DA710 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 40,57 € | 24.11.2016 | 10.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010402016 | kávovar DeLonghi | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 149,30 € | 24.11.2016 | 10.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010482016 | pracovné diáre na r. 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 494,64 € | 24.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010432016 | licenčné poplatky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 18,00 € | 24.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra |