Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161009872016 | konzultácie a preklad do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | English Through Art | 37563939 | 250,00 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009792016 | vyúčtov.odberu el.energie za 10/16-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 538,37 € | 07.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010212016 | vystúpenie spev.zboru (ORFEUS 2016) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miešaný spevácky zbor | 37837389 | 825,00 € | 07.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009882016 | vyúčtov.odberu plynu za 10/16-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 004,44 € | 07.11.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161009602016 | stravné lístky GASTRO 11/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 15 422,94 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009782016 | penové mydlo.toal.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Double N - Roin, s.r.o. | 35848901 | 914,40 € | 04.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009922016 | PC Dell. monitor,tlačiarne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ABCOM Košice s.r.o. | 46112961 | 1 523,00 € | 04.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011112016 | preprava scény Ba-Žilina a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 1 440,00 € | 04.11.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009632016 | kancelársky papier 100 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 238,80 € | 03.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009702016 | pinzety plastové | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Milan Škoda - foto | 43164536 | 17,63 € | 03.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010322016 | policový regál 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 338,40 € | 03.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009502016 | el.energia za 11/2016 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009592016 | jesený servis VZT a klim.zariad.-DF Svor. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 5 862,00 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009642016 | kancelársky papier 50 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 119,40 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009662016 | hudobné nosiče s nahrávkami | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIVYD, s.r.o. | 35764651 | 423,50 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009762016 | za telefón za 10/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 478,12 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009832016 | voda z povrch.odtoku za 10/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 221,18 € | 02.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009842016 | voda z povrch.odtoku za 10/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 02.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009612016 | za telefón za 10/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,97 € | 02.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009622016 | za telefón za 10/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 02.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009672016 | za telefón za 10/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,05 € | 02.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009722016 | za telefón za 10/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,47 € | 02.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009512016 | plyn za 11/2016 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 5 358,00 € | 02.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009742016 | el.energia 11/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 738,03 € | 02.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009752016 | el.energia 11/16 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,81 € | 02.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010592016 | hliníkový kufor do hry "Autobus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobné nástroje ePlay | 43577652 | 139,00 € | 02.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20171000822017 | zapožičanie distr.filmových titulov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia slovenských filmových klu | 30812976 | 48,66 € | 02.11.2016 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20161009492016 | plyn za 11/16 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 555,00 € | 01.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009582016 | plyn za 11/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 769,00 € | 01.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009472016 | nákup PHM - 2.pol. - 10/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 164,26 € | 31.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra |