Faktúry
Počet záznamov: 20687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191005322019 | prenájom Canon EOS 5D+prísluš.-Kačka a smrť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Barta | 43593747 | 800,00 € | 31.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005342019 | karty ISIC 50ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 398,40 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005482019 | rámovanie prinesenej tlače | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 499,98 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005352019 | marketingové služby "Jemná cesta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SCX s.r.o. | 47121912 | 500,00 € | 30.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005372019 | prenájom kinosály - Ozveny Áčka 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Združenie Wave | 42231175 | 100,00 € | 30.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005392019 | prenájom svetel.techniky"Túžba,krehkosť..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 650,00 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005402019 | prenájom svetel.techniky""Túžba,krehkosť... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 102,50 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005412019 | spotrebný materiál "Túžba,krehkosť... " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 134,15 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005642019 | prezentácia FTF VŠMU a filmu Pura Vida | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 200,00 € | 30.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005192019 | štartovacie káble Automax | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AL, s.r.o. | 36410438 | 21,79 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005222019 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 5/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005332019 | prednášky-Herecká tvorba a javisková reč | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 450,00 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005202019 | tlač propag.materiálov "Asynchrónie 2019" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 211,08 € | 29.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005262019 | tlač propag.materiálov "Ozveny Áčka 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 116,00 € | 29.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005212019 | rošt ocelový 6ks do hry "RUR" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FEROMAX s.r.o. | 35743913 | 171,00 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005232019 | prenájom priestorov "Jemná cesta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady | 896071 | 290,00 € | 28.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005242019 | zabezp.výpravných prostr. "Adaptácia Nory" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Prediction, s.r.o. | 47515163 | 150,00 € | 28.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005252019 | práce osvetľovača "O líškach" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lukáš Hlobeň | 44314566 | 1 000,00 € | 28.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005052019 | prevoz kostýmov,scény ... "Margita a Besná" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 300,00 € | 27.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005062019 | preprava osôb na koncert-Ostrava"KLAVIA2RA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 500,00 € | 27.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005072019 | finaliz.video-záznamu tanečného predstav. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ART WORKS PRODUCTION,s.r.o. | 47045302 | 450,00 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005082019 | moderovanie Večera tanečného umenia VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CH s.r.o. | 47165626 | 200,00 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005152019 | reproduktory BOSE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 93,60 € | 27.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005112019 | prenájom techniky "Medzisvety" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 150,40 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005122019 | prenájom kamer.techniky "Zvoní hrana" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 136,50 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005132019 | prenájom osvetl.techniky "Na dne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 32,00 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005142019 | prenájom osvetl.techniky "Jemná cesta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 44,00 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005362019 | staveb.úpravy interiéru Svorad.2-ZoD 001/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MARVOR s.r.o. | 46103295 | 25 500,00 € | 27.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005022019 | knihy,hudobniny na r. 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 793,64 € | 24.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005162019 | dodanie a montáž akumul.,nabíjačka-BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 259,55 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |