Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009342024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,38 € | 15.07.2202 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 4500015356 | Ročný poplatok v aplikácii Vimeo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIMEO,Inc. | 592712887 | 240,00 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015357 | Havarijná oprava a udržba výťahu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 2 259,51 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015358 | Výmena riad.jednotky požiarneho rozhlasu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 8 285,08 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015359 | Manipulačný poplatok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská filmová | 31755607 | 50,00 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015355 | Protipožiarne dvere inter.2-krídlové | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vektor družstvo | 31419127 | 3 399,72 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015352 | SmallRig Batéria VB155 mini V Mount35812 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 3 192,00 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015353 | Preplatenie sumy za študent.cenu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Institute of Art Design+Technology | ,, | 83,33 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015354 | Opravy a údržba čerpadiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 1 405,89 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Objednávka | |||||
| 20251016942025 | výroba CD "Nordic Gems" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real Music House, s.r.o. | 47418753 | 1 750,00 € | 17.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251016962025 | kurz sloven.jazyka pre zah.štud. Erasmus | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Veronika Svoradová, PhD. | 48309532 | 350,00 € | 17.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| 4500015350 | externý disk Verbatim | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,58 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015351 | Decentný smutočný veniec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Flowers drive s.r.o. | 53396952 | 204,99 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Objednávka | |||||
| 20251016842025 | externý disk Verbatim 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,58 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251016702025 | tlač knihy "Naši choreografi baletu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 3 140,55 € | 16.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251016722025 | periodiká pre HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 1 876,37 € | 16.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251016752025 | občerstvenie 12.12.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 411,75 € | 16.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251016812025 | služby bezpečnostnej ochrany DOD 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Maba Pro s.r.o. | 51173557 | 602,70 € | 16.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251016822025 | správa auditora o vyúčtovani grantu FPU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RETI Consult s.r.o. | 36284378 | 430,50 € | 16.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251016832025 | servis zelene VŠMU 11/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 467,40 € | 16.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra |