Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005852025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 167,93 € | 26.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005212025 | členské ESVP-Levkut | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | European Society of Veterinary Path | 50,00 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005232025 | oprava vyhrievacej podložky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 270,60 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005242025 | ND káble-bipolárny, na nôž | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 643,91 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005262025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 220,00 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005282025 | DN zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SANITAS - zdravotnícke | 46691715 | 71,30 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005292025 | násadové prepeličie vajcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr.Martin Mesarč | 42231663 | 50,00 € | 25.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005302025 | §11-pohovka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AP WEB s.r.o | 07096925 | 223,14 € | 25.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005312025 | §11-laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Carolina Biosystems, s.r.o. | 28177002 | 445,00 € | 25.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 182,53 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005912025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 | 108,68 € | 25.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | oprava dojičky Flaco | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agromont Nitra spol. s r.o. | 36546534 | 533,20 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005642025 | kŕmna zmes, bioarmor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 2 961,81 € | 25.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 216,23 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005712025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 111,93 € | 25.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | oprava podlah.umýv.str. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Nilfisk s. r o. | 35874112 | 280,74 € | 25.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010472025 | členské-Makovica | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská poľovnícka komora | 42175682 | 414,00 € | 25.02.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 885,66 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004912025 | odborná literatúra | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Erudite s r.o. | 48316156 | 72,52 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004922025 | kancelárska stolička | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 557,19 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005132025 | vakcína na preočkovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 32,34 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005252025 | stravovanie veterinárny ples | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BONA spol s r.o. | 36201219 | 1 200,00 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | USB hub, USB kľúče | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 223,86 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | grafická karta | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 269,37 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | externý disk | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 115,62 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | klávesnice | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 215,25 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | NB Asus | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 763,83 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | tlačiareň Epson WF - DOD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 255,84 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | pap.pásky do pokladní | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 43,92 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005522025 | lieky-zdr.mat.-farmac.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 384,92 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra |