Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015822025 | oprava celný nakladač TL 140SL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 2 456,77 € | 14.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015832025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 183,45 € | 14.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015842025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 347,41 € | 14.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015852025 | skrine na chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 765,06 € | 14.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015862025 | skriňa na chemikálie, rošt | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 356,96 € | 14.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015872025 | skrine na chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 762,60 € | 14.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015882025 | skriňa na chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 383,76 € | 14.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015892025 | §11-stropné svietidlo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 266,98 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015902025 | skrine na chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 762,60 € | 14.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015912025 | skrine na chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 1 148,82 € | 14.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015922025 | skriňa na chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 129,15 € | 14.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020162025 | skriňa na chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 129,15 € | 14.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015332025 | acetylén | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 616,23 € | 13.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015342025 | kyslík na dýchanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 369,00 € | 13.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015352025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 93,48 € | 13.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015322025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 93,48 € | 13.04.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015432025 | prenájom chaty 2.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 85,08 € | 12.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015442025 | kontrola komína a dymovodu ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOMINÁRSTVO | 149,11 € | 12.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014892025 | prahy - priebežné, koncové | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 650,67 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014902025 | PZP 01.04.25-30.6.25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441. | 1 627,41 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014912025 | §69-ľaničník siaty | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Blumeria consulting s r.o. | 46989617 | 754,13 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015212025 | oprava KE367CV | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 717,13 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015222025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 546,12 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015232025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 353,01 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015242025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 628,53 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015252025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 79,58 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015262025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 529,96 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015272025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 426,87 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015282025 | §11-VF-rezacie pravítko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 243,40 € | 11.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015292025 | oprava vodovodnej prípojky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITES VRANOV, s.r.o. | 31680259 | 196,80 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |