Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016662025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 384,38 € | 20.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016672025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 671,90 € | 20.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016682025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 365,85 € | 20.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016692025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 867,77 € | 20.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016702025 | prenájom MFZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 3 145,73 € | 20.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016642025 | PHM ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 194,05 € | 19.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016652025 | PHM,autopotreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 537,20 € | 19.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016622025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 236,08 € | 18.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016632025 | mobil. telefóny Maxcom | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,09 € | 18.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016242025 | ubytovanie, repre komisia EAEVE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | 36599956 | 4 911,00 € | 17.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | kancel. kreslá 4ks | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silver Tech, s.r.o | 46489037 | 399,00 € | 17.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | vozíky plošinový a záhradný | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROFITENT s r.o. | 54004764 | 120,05 € | 17.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016492025 | hrable vyrovnávacie na trávnik | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROPER SK s.r.o. | 51014181 | 64,00 € | 17.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016502025 | sekvenovanie DNA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 308,48 € | 17.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016512025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 43,40 € | 17.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016522025 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Berner s.r.o. | 36647527 | 635,54 € | 17.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016532025 | VF-EUROFOODCHEM 2025 Várady | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GUARANT International spol. s r.o. | 45245401 | 580,00 € | 17.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016542025 | VF-EUROFOODCHEM 2025 Várady spol.večer | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GUARANT International spol. s r.o. | 45245401 | 70,00 € | 17.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017432025 | §69-lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 3 262,68 € | 17.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015652025 | senné granule + konope | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROP Slovensko, s.r.o. | 31717063 | 418,73 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015662025 | senné granule+konope | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROP Slovensko, s.r.o. | 31717063 | 1 547,03 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015672025 | programovanie DO,úprava SW hlavná brána JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ADM Košice spol. s r.o. | 832,34 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015722025 | §69 seno JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HALAPY s.r.o | 50570439 | 1 400,88 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015732025 | odvoz a odstr.ŽVP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VAS, s.r.o. | 31587666 | 341,33 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015742025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 1 449,74 € | 16.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015752025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 1 383,28 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015762025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 409,11 € | 16.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015772025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 2 838,57 € | 16.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016112025 | ISIC, REVIS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 65,00 € | 16.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016122025 | REVIT | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 13,00 € | 16.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |