Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014812025 | akumulátory, odchod.tlačidlá | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 382,65 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014822025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 555,08 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014832025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 42,17 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014842025 | EE 03/25 JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 432,15 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014882025 | VF-konf.popl. VUT Brno Pošiváková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Brno Faculty Of Civil University | 217,00 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013252025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 607,00 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013262025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15 200,00 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013282025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 21,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013302025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 196,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 601,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013322025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 2 617,40 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014262025 | tlač Folia Veterinaria | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 488,19 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014282025 | oprava a údržba úpravovne vody v kotolni | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | WALEON s.r.o. | 36197491 | 180,66 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014292025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 208,85 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014432025 | latex.rukavice | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 72,32 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014472025 | VF-konf.BaKP-Vargova,Regecová,Vyrostková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská spoločnosť pre poľnohosp. | 00179019 | 570,00 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014482025 | HA Doc.Vargová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014512025 | DN-kľúče, repre_Erasmus+ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Segurado Benito Mario | 39,95 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013272025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 616,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 936,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014232025 | oprava umývačky inštumentov Melag 10 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 650,06 € | 07.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014242025 | servis mikroskopov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 73,80 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014252025 | dezinfekcia SLaK | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 4 449,92 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014302025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 870,83 € | 07.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014312025 | konf. stoličky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOVO MZ, spol. s r.o. | 36262315 | 630,00 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014322025 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 663,31 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014332025 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 46,16 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014342025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 93,71 € | 07.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014352025 | hadica 1,1m | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 29,77 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |