Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014662025 | oprava tlačiarne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF - Ing. Ján FEDOR | 17087155 | 195,57 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014852025 | EE 03/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,99 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014862025 | §69-dezinfekčný brod | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJO STAV Košice s.r.o. | 45348766 | 11 037,62 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014872025 | odborná literatúra | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovart G.T.G., s.r.o. | 31346359 | 551,00 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013882025 | DN-mat.na výučbu EAEVE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NaTortu s.r.o. | 47969431 | 181,50 € | 08.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013912025 | set varná doska, rúra GORENJE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 440,99 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014162025 | zdr.mat. pre JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 102,90 € | 08.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014502025 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 172,83 € | 08.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014522025 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 612,52 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014532025 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 582,75 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014542025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 206,64 € | 08.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014552025 | kancel.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,49 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014562025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medical Uniforms spol. s r.o. | 50049003 | 64,00 € | 08.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014572025 | rukavice,návleky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 205,45 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014582025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 10,43 € | 08.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014592025 | overal,návleky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 35,34 € | 08.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014602025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 116,39 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014612025 | lekárnička,zdravot.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 56,71 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014632025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 88,54 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014642025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 153,75 € | 08.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014652025 | oprava tlačiarne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF - Ing. Ján FEDOR | 17087155 | 145,76 € | 08.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014672025 | reklamné predmety | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 6 830,26 € | 08.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014682025 | uprat.a sťahovacie služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Junglee B2C, s. r. o. | 52817083 | 2 982,05 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014692025 | tonery JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 439,77 € | 08.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014752025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 85,52 € | 08.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014762025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 117,47 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014772025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 44,13 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014782025 | dezinfekcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | FN82573G | 565,50 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014792025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 157,37 € | 08.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014802025 | násten.rozvádzač, predlžovačky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 418,20 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |