Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004142019 | ubytovanie studentov 3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 259,00 € | 29.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004152019 | servis kompresoru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FODET PLUS, s r.o. | 46588655 | 148,00 € | 29.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004162019 | kancelarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tribiano s r.o. | 46571019 | 420,00 € | 29.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004222019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pardon TT spol. s r.o. | 36717614 | 177,60 € | 29.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004332019 | TT-Ba 22.03.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 127,32 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004642019 | ubytovanie, veľtrh Kazachstan | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | World Trade Center Almaty LLP | 871,80 € | 29.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191004072019 | IT Notebook, tlačiareň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HTONER s r.o. | 52030458 | 12 240,00 € | 29.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004132019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPECTRUM GROUP, a.s. | 50967932 | 111,98 € | 29.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003802019 | pc komponenty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 422,38 € | 28.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003812019 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 217,24 € | 28.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003822019 | cestovne poistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 20,40 € | 28.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003852019 | letenky 11.4-14.04.Garaj, Plačková, Sokol | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 540,00 € | 28.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003862019 | Slovinsko | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOLCE VITA TRAVEL s.r.o. | 47034874 | 6 000,00 € | 28.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003872019 | ubytovanie 18-21.03 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MA + MI. s r.o. | 36269697 | 136,98 € | 28.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003892019 | ucastnicky poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Študentská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 200,00 € | 28.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003902019 | letenka 30.4-4.5. Štefičkova, Cyprus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 267,03 € | 28.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003922019 | info tabulky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TEGRA - Peter Šmičko-združenie | 22734031 | 282,96 € | 28.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004182019 | kytice MDZ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 366,60 € | 28.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004122019 | chladnicka a kanvica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 302,90 € | 28.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003752019 | vyúčt.fa.-Bezpečnosť práce, Kopčáni | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 143,76 € | 27.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003932019 | tabula | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 42,00 € | 27.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003942019 | klimatiácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 2 913,60 € | 27.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003972019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 2 215,00 € | 27.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004202019 | prace k zmluve Z201855256 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JKBOZ s r.o. | 44253516 | 10 499,96 € | 27.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005962019 | zverejnenie propagačných materiálov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Education Services | 458,39 € | 27.03.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191003762019 | SEAGATE 73GB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 95,10 € | 26.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003772019 | dávkovače mydl.peny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 26.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003622019 | článok do časopisu-FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IEEE REPRINTS | 1 849,57 € | 25.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191003682019 | darcekove predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 750,60 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003692019 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 647,99 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |