Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191019762019 | tlač plagátov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 8,40 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019772019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 248,40 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020312019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 557,70 € | 02.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020322019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 533,50 € | 02.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019682019 | servis 11/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 113,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019742019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 468,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019752019 | tlačivo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 252,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019782019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 289,30 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019792019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 449,27 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019802019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 365,20 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019812019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 279,07 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020302019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 598,60 € | 02.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020352019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 515,90 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020362019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 748,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020502019 | poplatky za služby telekom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 541,70 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020812019 | vložné na konf.Gregušová-FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 74,47 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191021092019 | stravné lístky 935 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 527,20 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020612019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 136,22 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017472019 | vyúčtovanie teplo 10/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 749,01 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019552019 | preklad RJ do SJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Abanico s r.o. | 35889730 | 28,80 € | 28.11.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019562019 | canon toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 64,90 € | 28.11.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019572019 | servis a oprava posuvných dverí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 60,00 € | 28.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019582019 | nákup knihy: Slovenská vlastiveda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANTIKVARIÁT s r.o. | 44558899 | 22,99 € | 28.11.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019952019 | ubytovanie študentov 10/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 630,00 € | 28.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020822019 | konf.popl.Rajnak-FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACMM2020 Secretary | 136,25 € | 28.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191019472019 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 97,20 € | 27.11.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019482019 | chemikálie a lab.pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 320,20 € | 27.11.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019902019 | chemikálie a lab.pomocky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 827,80 € | 27.11.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019392019 | dusík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 134,94 € | 27.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019702019 | stoličky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 2 460,00 € | 27.11.2019 | 31.12.2019 | Faktúra |