Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001242020 | výmena bateii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 1 369,01 € | 29.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000202020 | oprava auta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 389,28 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000272020 | elektron. vydanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SciCell s r.o. | 51454769 | 1 000,00 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000282020 | konferenčný poplatok-doc.Elena Žiaková IFBL | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ShipCon Limassol Ltd. | 350,00 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000292020 | chemikália | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAMIDUS AB | 310,00 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000302020 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 527,20 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000312020 | členský príspevok za r.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slov. obch. a priem. komora | 30842654 | 200,00 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000322020 | dodávka a montáž kamerového zariadenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 8 213,04 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000332020 | dodávka a montáž dochádzkového systému | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 2 392,80 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000342020 | práce pri vytýčení kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 43,08 € | 28.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000392020 | refundácia TPC PhDr.D.Pavlu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola kreativní komunikace, | 05080967 | 87,65 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | stavebné opravy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 7 254,96 € | 28.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000432020 | stavebné opravy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 10 421,45 € | 28.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000452020 | kopirovanie projektovej dokumentacie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REPRO, Martin Hanic | 43801528 | 154,84 € | 28.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000462020 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 220,13 € | 28.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000662020 | preprava osob | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 150,00 € | 28.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000832020 | banner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIW s r.o. | 44412223 | 79,20 € | 28.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000972020 | dobropis r.2019-SPP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 5 965,70 € | 28.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000052020 | splátky poistného aula 1.štvrťrok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PREMIUM Insurance Company | 50659669 | 514,04 € | 27.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000122020 | vodné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 363,98 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000132020 | zrážky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 245,70 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000142020 | vodne, stočne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 161,14 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000152020 | zrážky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 151,44 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000182020 | umývačka Gorenje | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 375,00 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000192020 | umývačka Gorenje | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 399,00 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000242020 | laboratorne potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 127,74 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000252020 | kovový upratovací vozík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AJ Produkty,a.s. | 36268518 | 753,60 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000262020 | oprava auta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RM JET spol. s r.o. | 362362680 | 702,71 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000382020 | refundácia TPC Mgr.P.Mikulasa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 5,10 € | 27.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000402020 | izerat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 1 368,00 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |